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2017年度九三学社泉州市委员会部门决算说明

时间:2018-07-31 08:32:32 来源:九三学社泉州市委员会

2017年度九三学社泉州市委员会决算
    
 
目录
 
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
四、2017年决算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出决算情况
六、政府性基金支出决算情况
七、财政拨款基本支出决算情况
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
附表:4-1 2017年度收支决算总表
4-2 2017年度收入决算表
4-3 2017年度支出决算表
4-4 2017年度财政拨款收支决算总表
4-5 2017年度一般公共预算支出决算表
4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
4-8 2017年度政府性基金支出决算表
4-9 2017年度部门决算相关信息统计表
4-10 2017年度政府采购情况表
 
2017年度九三学社泉州市委员会部门决算说明
 
按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预[2017]567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
九三学社泉州市委员会的主要职责是:
(一)参政议政;
(二)民主监督;
(三)政治协商。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,九三学社泉州市委员会部门包括2个机关行政处室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
 九三学社泉州市委员会  财政全额拨款  6  7(其中临时工1人)
 三、部门主要工作总结
2017年,九三学社泉州市委员会的主要任务是:深入学习贯彻中共十八大、十九大精神,围绕中心深入调查研究,积极建言献策,进一步加强自身建设,为加快“五个泉州”建设作出贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)思想建设。以迎接中共十九大、学习宣传贯彻中共十九大精神为主线,深入开展“不忘合作初心 继续携手前进”专题教育,切实把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务,着力凝聚思想政治共识和价值理念共识,被九三学社省委授予“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动先进集体”、“全省新闻宣传工作先进集体”称号。
(二)组织建设。全年发展新社员34名,增长率7.7%。鲤城工委调整,林专红荣获九三学社中央组织部“先进组工干部”、华大委员会荣获九三学社中央“2013-2017年度参政议政工作先进集体”、德化支社荣获“全省统战系统先进集体”、妇委会荣获“泉州市三八红旗集体”表彰,33名社员入选泉州市高层次人才认定核准名单。
(三)参政议政。承担九三学社中央《加强民主党派自身建设问题探讨》招标课题,组织完成《福建省义务教育城乡均等化现状与对策》等课题调研。《关于提高科技型中小微企业技术创新能力的建议》入选第十二届“九三论坛”,《关于提高我省中小企业技术创新能力的建议》获省第十二届建言献策论坛优秀论文一等奖,《关于加快培育科技小巨人企业的建议》作为社省委集体提案提交省政协十一届五次会议,《关于加强福建省村集体专用收款票据管理的建议》得到黄琪玉副省长的重要批示,《关于加强医疗机构药品规范管理的建议》列为市政协十二届一次会议重点提案,《关于完善中心城区主要交通节点指路标志的建议》《关于加强小河流域整治提高防洪排涝能力的建议》《关于加强预付卡监管工作的建议》得到郑新聪、张永宁、陈荣洲、季翔峰等市领导的重要批示。参与市政协委员论坛、重点提案调研督办和市党外人士建言献策论坛等协商议政活动。成立脱贫攻坚民主监督工作领导小组,对口了解南安脱贫攻坚,及时跟进开展民主监督。被九三学社省委授予“参政议政工作先进集体”称号。
(四)社会服务。积极参与“九三同心帮扶计划”、市“同心工程”等社会服务活动,开展“志愿情•泉州红”弘扬雷锋精神等系列志愿活动,联办“问诊贫困源,健康泉州行”等系列公益活动,在德化真泰尔陶瓷公司、博古陶瓷研究所与洛江虹山乡中心小学分别建立科技服务基地和文化共享基地。据不完全统计,全社捐资120余万元、捐物20万余元、赠书1000余册;举办义诊32次、诊察患者3000余人、施药4万余元,咨询21场、服务3000余人,讲座12场、3000余人听讲,展览8次、3000余人观看,发放材料5000余册,荣获九三学社省委 “社会服务工作先进集体”称号。
四、2017年决算收支总体情况
2017年九三学社泉州市委员会部门年初结转和结余60.45万元,本年收入209.78万元,本年支出159.36万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余110.87万元。
(一)2017年收入209.78万元,比2016年决算数增加30.54万元,增长17.04%,具体情况如下:
1.财政拨款收入209.76万元,其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.02万元。
(二)2017年支出159.36万元,比2016年决算数增加1.36万元,增长0.86%,具体情况如下:
1.基本支出133.01万元。其中,人员支出121.50万元,公用支出11.51万元。
2.项目支出26.35万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出159.34万元,比上年决算数增加4.39万元,增长2.83%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行(项级科目)113.28万元,较上年决算数增加12.67万元,增长12.59%。主要原因是一位退休干部病故抚恤金支出。
(二)一般行政管理事务(项级科目)26.35万元,较上年决算数减少19.51万元,下降42.54%。主要原因是有的一次性项目还未完成,结转下年使用。
(三)未归口管理的行政单位离退休(项级科目)5.18万元,较上年决算数增加1.99万元,增长62.38%。主要原因是退休人员调整待遇支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)9.12万元,与上年没有可比性。主要原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出财政拨款放在行政运行科目里。
(五)行政单位医疗(项级科目)5.40万元,较上年决算数增加0.11万元,增长2.08%。主要原因是人员工资增加相应增加医保金单位缴交额。
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,具体情况如下(按项级科目统计):
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出132.98万元,其中:
(一)人员经费121.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费11.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.83万元,同比增长-86.78%。具体情况如下:
 (一)因公出国(境)费0.00万元,2016年实际支出0.00万元。
    (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-100.00%,主要是:公务用车改革。  
(三)公务接待费0.83万元。主要用于社中央、社省委的调研考察活动,省内外兄弟市委会的学习交流调研活动等方面的接待任务,累计接待10批次、接待总人数56人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长117.91%,主要是:接待任务有所增加。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2017年度机关运行经费支出11.49万元,比上年决算数增长-11.22%,主要是:厉行节约。
(二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额0.22万元,其中:政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
本单位2017年度没有项目绩效自评。   
 十、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附表:
4-1 2017年度收支决算总表
4-2 2017年度收入决算表
4-3 2017年度支出决算表
4-4 2017年度财政拨款收支决算总表
4-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
4-8 2017年度政府性基金支出决算表
4-9 2017年度部门决算相关信息统计表
4-10 2017年度政府采购情况表
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