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通知公告

2018年九三学社福建省委员会预算说明

时间:2018-02-27 20:21:30 来源:办公室

    2018年九三学社福建省委员会预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
    九三学社福建省委员会的主要职责是:参政议政、民主监督、社会服务。
    二、部门预算单位构成
    九三学社福建省委员会包括5个机关行政处室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位情况见下表。
 
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
九三学社福建省委员会 财政拨款 20 19
 
    三、部门主要工作任务
    2018年,九三学社福建省委员会主要任务是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持爱国民主科学精神,按照九三学社第十一次全国代表大会和九三学社福建省委八届二次全体(扩大)会议部署要求,突出科技特色,聚焦“再上新台阶、建设新福建”中心任务,认真履行参政党职能,做好自身建设,为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建做出新的贡献。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
    1、全面贯彻落实中共十九大和社十一大精神;
    2、紧抓新时代发展机遇,为“再上新台阶、建设新福建”献智出力;
    3、巩固拓展主题教育成果,加强思想宣传和理论研究;
    4、搭好平台载体,进一步做实社会服务工作;
    5、持续优化组织体系功能,增强素质激发活力;
    6、强化社内监督,提升工作的执行力和落实效力;
    7、发挥各专委会作用,积极开展履职活动;
    8、以能力提升为重点,扎实推进机关建设。
    四、预算收支总体情况
    按照预算管理有关规定,目前九三学社福建省委预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年,九三学社福建省委收入预算为515.85万元,比上年增加7.37万元,主要原因是人员支出增加。其中:一般公共预算拨款515.85万元。相应安排支出预算515.85万元,其中:人员支出262.4万元,对个人和家庭补助支出27.17万元,公用支出107.52万元,项目支出118.76万元。
    五、一般公共预算拨款支出情况
    2018年一般公共预算拨款支出515.85万元,比上年增加7.37万元,主要原因是人员支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
    (一)一般公共服务支出429.27万元,其中:
    1、行政运行310.51万元,主要用于机关在职干部职工的工资及公用支出。
    2、参政议政118.76万元,主要用于党派活动及扶贫调研支出。
    (二)社会保障和就业支出32.24万元,其中
    1、归口管理的行政单位离退休1.3万元,用于机关退休人员公务费支出。
    2、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.94万元,用于机关在职干部职工的养老保险费支出。
    (三)医疗卫生与计划生育支出19.73万元,其中
    1、行政单位医疗19.73万元,用于机关在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金开支。
    (四)住房保障支出34.61万元,其中
    1、住房公积金27.17万元,用于机关在职干部职工的住房公积金开支。
    2、提租补贴7.44万元,用于机关在职干部职工的提租补贴开支。   
    六、政府性基金预算拨款支出情况
    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    七、财政拨款预算基本支出情况
    2018年度财政拨款基本支出397.09万元,其中:
    (一)人员经费289.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费107.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    八、一般公共预算“三公”经费支出情况
    (一)因公出国(境)经费
   2018年预算安排5万元。主要用于出国考察调研活动。与上年相比持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排12万元。主要用于中央及各省、各地市相关单位人员来榕指导交流工作经验等方面的接待活动。与上年相比持平。
    (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排公务用车运行费8万元,与上年相比持平。
    九、其他重要事项说明
    (一)机关运行经费
    2018年九三学社福建省委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出107.52万元,比2017年减少1.95万元,主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费。
    (二)政府采购情况
    2018年九三学社福建省委政府采购预算总额16.05万元,其中未编制政府购买服务项目预算。
    (三)国有资产占用使用情况
    截至2017年底,九三学社福建省委机关共有车辆2辆,全部为一般公务用车。本单位没有价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
    (四)绩效目标设置情况
    2018年九三学社福建省委共设置绩效目标9个,涉及财政拨款资金118.76万元。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附表:
            3-1 2018年度收支预算总表
            3-2 2018年度收入预算总表
            3-3 2018年度支出预算总表
            3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
            3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
            3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
            3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
            3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
            3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
            3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录
            3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
            3-12 2018年度专项资金绩效目标表

附表下载链接:http://www.fj93.gov.cn/uploadfile/2018/0301/20180301094551775.xls




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