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​2018年度九三学社宁德市委员会预算说明

时间:2018-02-13 16:52:53 来源:社宁德市委

    2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
    九三学社宁德市委员会的主要职责是:
    (一)参政议政。
    (二)民主监督。
    (三)参加中国共产党领导的政治协商。
    二、部门预算单位构成
    九三学社宁德市委员会机关设办公室,列入2018年部门预算编制范围,详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
九三学社宁德市委员会 财政核拨 2 1
    三、部门主要工作任务
    2018年,九三学社宁德市委员会主要任务是:深入贯彻落实中共十九大、社十一大精神,认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,按照社十一大提出的建设“思想更加坚定、履职更加坚实、组织更加坚强”的中国特色社会主义参政党要求,聚焦“开发三都澳,建设新宁德”,切实履行参政党职责,积极作为,努力开创社的工作新局面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
    (一)加强理论学习。认真学习贯彻中共十九大精神,教育和引导广大社员把思想和认识统一到中共十九大精神上来,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,进一步巩固多党合作的思想政治基础。
    (二)积极建言献策。继续开展“一支社一课题”优秀课题评选活动,以助推新宁德建设为切入点,充分发挥各级人大代表、政协委员带头作用,深入开展调查研究,力争形成一批有深度、有力度的建言献策成果。
    (三)做好社会服务工作。鼓励各支社以农村、农业基地、农业合作社为对象建立社会服务基地,开展定点科技扶贫工作,树立科技扶贫社会服务工作品牌;发挥志愿者服务队、医疗专家库作用,开展科普宣传、健康咨询、爱心帮扶等活动。
    (四)做好组织建设。吸收一批符合条件的高级职称人员和青年才俊加入九三学社,抓好后备干部队伍建设,做好基层组织建设和发展工作;推动各支社间相互学习交流,引导各支社规范开展组织生活,加强社组织凝聚力。
    (五)提高机关工作水平。加强社市委机关作风建设,创新机关与基层组织和广大社员沟通联系的方式方法,提高办文办会办事能力,提高服务水平。做好“平安单位”建设工作,参照社省委业务工作量化考评标准,做好各项社务工作。
    四、预算收支总体情况
    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,九三学社宁德市委员会收入预算为27.34万元,比上年增加27.34万元,主要原因是本单位新成立,上年度无预算数据。其中:一般公共预算拨款27.34万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算27.34万元,比上年增加27.34万元,其中:人员支出10.28万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出1.86万元,项目支出15.20万元。
    五、一般公共预算拨款支出情况
    2018年度一般公共预算拨款支出27.34万元,比上年增加27.34万元,主要原因是本单位新成立,上年度无预算数据,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
    (一)2210201住房公积金0.78万元。主要用于在职人员住房公积金支出。
    (二)2013401行政运行9.36万元。主要用于工伤保险、年终一个月奖金、生育保险、津贴补贴、加值班误餐补贴、基本工资、未休年休假报酬、通讯费、定额公用经费、福利费、公务交通补贴等支出。
    (三)2101101行政单位医疗0.52万元。主要用于医疗保险支出。
    (四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.35万元。主要用于养老保险支出。
    (五)2101103公务员医疗补助0.13万元。主要用于公务员医疗补助支出。
    (六)2013402一般行政管理事务15.20万元。主要用于九三学社业务经费支出。
    六、政府性基金预算拨款支出情况
    2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位历年均无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   七、财政拨款预算基本支出情况
    2018年度财政拨款基本支出12.14万元,其中:
    (一)人员经费10.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费1.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    八、一般公共预算“三公”经费支出情况
    (一)因公出国(境)经费
    2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降0,主要原因是:本单位新成立,上年度无预算数据,也未安排因公出国(境)经费支出。
    (二)公务接待费
    2018年预算安排1万元。主要用于九三学社中央、福建省委领导来宁调研,其他省、市九三学社组织来宁参观考察等方面的接待活动。与上年相比支出增长100%,主要原因是本单位新成立,上年度无预算数据。
    (三)公务用车购置及运行费
    2018年预算安排0.24万元,其中:公车运行费0.24万元,公车购置费0万元。公车运行费与上年相比支出增长0.24万元,主要原因是公务用车改革后,受公务用车运行维护费预算安排口径调整。公车购置费与上年持平,主要原因是本单位自成立以来均无公车。
    九、其他重要事项说明
    (一)机关运行经费
    2018年九三学社宁德市委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1.86万元,比2017年增加1.86万元,主要原因是本单位新成立,上年度无预算数据。
    (二)政府采购情况
    2018年九三学社宁德市委员会政府采购预算总额0元,其中:政府购买服务项目采购预算额0元。
    (三)国有资产占用使用情况
    截止2017年底,九三学社宁德市委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
    附表:3-1 2018年度收支预算总表
      3-2 2018年度收入预算总表
      3-3 2018年度支出预算总表
      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
http://www.fj93.gov.cn/uploadfile/2018/0213/20180213050514605.xls

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